1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-970-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2016 Nombre de la Orden de Compra BAEB.PM/79/GUB/BZP/ ADQ LETRERO METALICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Demo Publicidad Razón Social DAVID OSVALDO MOLINA JARA R.U.T. 10.151.742-K Sucursal Demo Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad ADQ. DE LETERO METÁLICO MEDIDA 120 X 80 CMS ACERO 2MM GRÁFICA ADHESIVA Y SET DE NÚMEROS MAGNÉTICOS SEFUN COTIZACIÓN Nº2016-738 ADQ. DE LETERO METÁLICO MEDIDA 120 X 80 CMS ACERO 2MM GRÁFICA ADHESIVA Y SET DE NÚMEROS MAGNÉTICOS SEFUN COTIZACIÓN Nº2016-738 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800