1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-976-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2014 Nombre de la Orden de Compra EE/EDU (PSC) ADQUISICION DE MOCHILAS DE COMBATE.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos Proveniente de Licitación 3261-328-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Area El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna Alhué Impuesto 453383,7 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoway Trade Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA R.U.T. 78.477.490-2 Sucursal Dagoway Trade Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 77 Unidad MOCHILA DE COMBATE DE 90 LTS. MOCHILA DE COMBATE DE 90 LTS. $ 30.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.386.230 $ 2.386.230

Total Neto	$ 2.386.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 453.384
TOTAL OC	$ 2.839.614