1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761987-19-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantía de Chillan Razón Social Juzgado de Garantía de Chillan R.U.T. 61.965.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantía de Chillan R.U.T. 61.965.300-9 Dirección de Facturación Av. Ecuador 1167 Comuna Chillán Impuesto 7076 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 2   (1152483 )ESPONJA CLOROX DOBLE USO PACK 4 ESPONJAS 1175033 (1152483) ESPONJA CLOROX DOBLE USO PACK 4 ESPONJAS; Código: 485878; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308 $ 1.308 0 2239-7-LP12   2   (1340704 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS WORKTEEN GEL ALCOHOL 5 L UNIDAD 1366923 (1340704) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS WORKTEEN GEL ALCOHOL 5 L UNIDAD; Código: FF469007; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.936 $ 35.936

Total Neto	$ 37.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.076
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 44.320