1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761987-19-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantía de Chillan Razón Social Juzgado de Garantía de Chillan R.U.T. 61.965.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado de Garantía de Chillan R.U.T. 61.965.300-9 Dirección de Facturación Av. Ecuador 1167 Comuna Chillán Impuesto 13,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM CHILE Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES R.U.T. 13.964.232-5 Sucursal TECNOCAM CHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 2   (1652836 )TONER REMANUFACTURADO AMIDA MLT-D203L UNIDAD 1654836 (1652836) TONER REMANUFACTURADO AMIDA MLT-D203L UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 35,99 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 71,98 US$ 71,98

Total Neto	US$ 71,98
Descuento	US$ 0,72
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 13,54
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 84,80