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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
762-139-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 762-7-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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762-7-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
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R.U.T. |
60.109.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Merced Nº 480 piso 4º |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
15868800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Merced Nº 480 piso 4º |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SRN |
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Razón Social |
SANTANA RED DE NEGOCIOS SPA
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R.U.T. |
76.763.624-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SRN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111807
| Almacenamiento de datos | 1 | Unidad | Servicios de administración de la plataforma tecnológica, soporte a usuarios y provisión de servicios de nube para el monitoreo y contingencia de servicios FOSIS. | Resolución Exenta N°038 de fecha 29-01-2026, aprueba contrato entre FOSIS y SANTANA RED DE NEGOCIOS SPA. |
$ 83.520.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.520.000
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$ 83.520.000
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Total Neto
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$ 83.520.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.868.800
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$ 99.388.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.