1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 762-16-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2017 Nombre de la Orden de Compra KFC-CONTRATO MARCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis - Subdireccion Administracion y Finanzas SAF Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Merced Nº 480 piso 5º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Merced 480 Piso 5 Comuna Santiago Centro Impuesto 1444 Dirección de Envío de la Factura Merced 480 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emeneger Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION DE NEGOCIOS EMEN R.U.T. 76.187.577-9 Sucursal Emeneger Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR US$1(7600) US$ 7.600,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 7.600,00 US$ 7.600,00

Total Neto	US$ 7.600,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.444,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 9.044,00