1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 762-293-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2007 Nombre de la Orden de Compra IM.- CONTRATO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE SUMINISTRO POR REPARACION VENTANA E INSTALACION GRADAS SEGUN FACTURA 445 Proveniente de Licitación 762-158-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondo de Solidariadad e Inversión Social - Fosis Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 48 piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Merced 480 Piso 5 Comuna -1 Impuesto 68082,32 Dirección de Envío de la Factura Merced 480 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANDRES EDUARDO MUNOZ ULLMANN R.U.T. 11.268.977-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Instalación de ventanas, puertas o accesorios 3.2 REPARACION VENTANAS-OFICINA NUEVA YORK $ 108.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.478 $ 108.478 30161707 Pisos vinílicos 1 Unidad Pisos vinílicos 8. INSTALACION DE GRADAS ESCALERA $ 249.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.850 $ 249.850

Total Neto	$ 358.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.082
TOTAL OC	$ 426.410