1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 762-323-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2007 Nombre de la Orden de Compra IM.- CONTRATO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE SUMINISTRO POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN FACTURA 22009 Y NOTA DE CREDITO 2120 Proveniente de Licitación 762-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondo de Solidariadad e Inversión Social - Fosis Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 48 piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Merced 480 Piso 5 Comuna -1 Impuesto 161844,85 Dirección de Envío de la Factura Merced 480 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE TRANSPORTES PRIVADOS DE PASAJEROS R.U.T. 77.011.140-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad Servicios de taxi SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS MES DE JULIO SEGUN F/22009 N/C 2120 $ 851.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 851.815 $ 851.815

Total Neto	$ 851.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.845
TOTAL OC	$ 1.013.660