1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 762-381-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C - Subdireccion Administracion y Finanzas SAF Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Merced Nº 480 piso 5º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 892 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Merced 480 Piso 5 Comuna Santiago Centro Impuesto 887,02 Dirección de Envío de la Factura Merced 480 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARAUCARIAS EN ACCION SPA Razón Social ARAUCARIAS EN ACCION SPA R.U.T. 76.428.897-1 Sucursal ARAUCARIAS EN ACCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   17   (1425784 )LECTOR CODIGO DE BARRAS ZEBRA LI4278 UNIDAD 1427659 (1425784) LECTOR CODIGO DE BARRAS ZEBRA LI4278 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 276,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.692,00 US$ 4.692,00

Total Neto	US$ 4.692,00
Descuento	US$ 23,46
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 887,02
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 5.555,56