1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 762-46-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 762-5-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 762-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C - Subdireccion Administracion y Finanzas SAF Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Merced Nº 480 piso 5º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 390 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Merced 480 Piso 5 Comuna Santiago Impuesto 2603000 Dirección de Envío de la Factura Merced 480 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aldaris Razón Social ALDARIS SPA R.U.T. 76.685.655-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aldaris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222625 Servidores de acceso 1 Unidad IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN   $ 13.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700.000 $ 13.700.000

Total Neto	$ 13.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.603.000
TOTAL OC	$ 16.303.000