1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 762-51-CM23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 762-51-CM23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra C - Subdireccion Administracion y Finanzas SAF Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Merced Nº 480 piso 5º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 273 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Merced 480 Piso 5 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Merced 480 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INNUVO Razón Social INNUVO R.U.T. 76.762.109-4 Sucursal INNUVO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-LR22 PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE 1   (1849239) PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE (1849239) PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 6.999.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.999.985 $ 6.999.985

Total Neto	$ 6.999.985
Descuento	$ 839.998
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.159.987

Justificación de exención de impuesto