1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 762-70-CA07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2007 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO ENLACE DIGITAL AÑO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE SUMINISTRO ENLACE DIGITAL AÑO 2007. VIENE DEL PROCESO DE LICITACION 1900-32-LE05. SE CREA ESTA ORDEN EN FORMA EXCEPCIONAL DADO QUE EL PROCESO INICIAL SE CREO EN TIPO DE ADJUDICACIÓN "SIMPLE" 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondo de Solidariadad e Inversión Social - Fosis Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 48 piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Merced 480 Piso 5 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Merced 480 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S A R.U.T. 90.430.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112403 Circuitos de telecomunicaciones digitales punto a punto 1 Año Circuitos de telecomunicaciones digitales punto a punto MONTO COMPROMETIDO PARA EL AÑO 2007 $ 41.235.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.235.064 $ 41.235.064

Total Neto	$ 41.235.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 41.235.064