1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 763003-128-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS MARZO BATALDEA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Facturación MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 9049,32 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO DE SERVICIO FOTOCOPIADORA HH 1993529 CARGO FIJO DESDE CONTADOR Nº 175808 AL Nº 183452 FACTURA N° 419393. ARRIENDO DE SERVICIO FOTOCOPIADORA HH 1993529 CARGO FIJO DESDE CONTADOR Nº 175808 AL Nº 183452 FACTURA N° 419393. $ 47.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.628 $ 47.628

Total Neto	$ 47.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.049
TOTAL OC	$ 56.677