1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 763003-132-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2025 Nombre de la Orden de Compra 763003-101-COT25, MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CURSOS SENCE MONTAJE ELÉCTRICO E INSTALACIONES SANITARIAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Facturación MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 114712,69 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2025 Título Descripción LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. DIRECCIÓN DE ENTREGA. AV. MICHIMALONGO 5087, LAS CANCHAS TALCAHUANO. (FUERTE O’HIGGINS)   NOTIFICACIÓN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. SE ENTENDERÁ NOTIFICADAS Y ACEPTADAS TRANSCURRIDAS 24 HORAS DESDE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111507 Artefactos de escritorio 1 Unidad MATERIALES PARA REALIZACIÓN DE CURSOS SENCE DE MONTAJE ELÉCTRICO E INSTALACIONES SANITARIAS, SEGÚN ANEXO ADJUNTO. MATERIALES PARA REALIZACIÓN DE CURSOS SENCE DE MONTAJE ELÉCTRICO E INSTALACIONES SANITARIAS, SEGÚN ANEXO ADJUNTO. $ 603.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.751 $ 603.751

Total Neto	$ 603.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.713
TOTAL OC	$ 718.464