1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 763003-155-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MANT.CARGO MEMIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Facturación MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 55119,19 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA BLANCO ENCALADA Razón Social MARTA DEL CARMEN LOBOS CANALES R.U.T. 6.784.372-K Sucursal COMERCIALIZADORA BLANCO ENCALADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174004 Refrigerante de motor 4 Bidón AGUA DESTILADA BIDÓN 5 LT. AGUA DESTILADA BIDÓN 5 LT. $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad STARTING FLUID 485 ML/ 277GRS. STARTING FLUID 485 ML/ 277GRS. $ 4.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.117 $ 4.117 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 4 Unidad SILICONA RENOVADOR SILICONA RENOVADOR $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.192 $ 23.192 47131605 Cepillos de limpieza 1 Unidad ESCOBILLA DE ACERO ESCOBILLA DE ACERO $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 31191501 Papeles de lija 30 Unidad LIJA DE METAL N°200 PLIEGO NORTON LIJA DE METAL N°200 PLIEGO NORTON $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970 31191501 Papeles de lija 30 Unidad LIJA DE METAL N°80 PLIEGO NORTON LIJA DE METAL N°80 PLIEGO NORTON $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970 46181504 Guantes protectores 8 Unidad GUANTES DE LANAS PIGMENTADOS GUANTES DE LANAS PIGMENTADOS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 46181504 Guantes protectores 4 Unidad GUANTES DE CABRITILLA GUANTES DE CABRITILLA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 31151905 Correas de caucho 4 Unidad CORREA ALTERNADOR KIA DAYCO 95X1125. CORREA ALTERNADOR KIA DAYCO 95X1125. $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.192 $ 23.192 31151905 Correas de caucho 2 Unidad CORREA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA KIA 12,5X850. CORREA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA KIA 12,5X850. $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958 31151905 Correas de caucho 2 Unidad CORREA BOMBA DE AGUA KIA DAYCO 12,5X900. CORREA BOMBA DE AGUA KIA DAYCO 12,5X900. $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966 31151905 Correas de caucho 1 Unidad CORREA DIRECCIÓN HIDRÁULICA 12,5X785. CORREA DIRECCIÓN HIDRÁULICA 12,5X785. $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479 31151905 Correas de caucho 2 Unidad CORREA ALTERNADOR GALLOPER 95X1100. CORREA ALTERNADOR GALLOPER 95X1100. $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.596 31151905 Correas de caucho 1 Unidad CORREA BOMBA DE AGUA GALLOPER. CORREA BOMBA DE AGUA GALLOPER. $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319 41115715 Inyectores 4 Unidad LIMPIADOR DE INYECTORES WURTH. LIMPIADOR DE INYECTORES WURTH. $ 5.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.792 $ 23.792 12352310 Siliconas 2 Unidad SILICONA GRIS LOCTITE 80 ML. SILICONA GRIS LOCTITE 80 ML. $ 4.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.234 $ 8.234 31201603 Gomas 12 Metro Lineal GOMA DISEÑO LUNARES 1.30 DE ANCHO. GOMA DISEÑO LUNARES 1.30 DE ANCHO. $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.828 $ 99.828

Total Neto	$ 290.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.119
TOTAL OC	$ 345.220