1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 763003-279-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS JULIO BATALDEA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 42-2018 del sistema A.F.L.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Facturación MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 11501,65 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO DE SERVICIO FOTOCOPIADORA HH 1993529 CARGO FIJO DESDE CONTADOR Nº 69303 AL Nº 81465 FACTURA N° 317891. ARRIENDO DE SERVICIO FOTOCOPIADORA HH 1993529 CARGO FIJO DESDE CONTADOR Nº 69303 AL Nº 81465 FACTURA N° 317891. $ 60.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.535 $ 60.535

Total Neto	$ 60.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.502
TOTAL OC	$ 72.037