1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 763003-381-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS AGOSTO BATALDEA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005.000 del sistema A.F.L. PESOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Facturación MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 12847,04 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO DE SERVICIO FOTOCOPIADORA HH 1993529 CARGO FIJO DESDE CONTADOR Nº 81465 AL Nº 94491 FACTURA N° 324327. ARRIENDO DE SERVICIO FOTOCOPIADORA HH 1993529 CARGO FIJO DESDE CONTADOR Nº 81465 AL Nº 94491 FACTURA N° 324327. $ 67.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.616 $ 67.616

Total Neto	$ 67.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.847
TOTAL OC	$ 80.463