1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 763003-39-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS NOVIEMBRE BATALDEA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005.000 (01-121-1X) del sistema A.F.L. PESOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Facturación MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 20141,33 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO DE SERVICIO FOTOCOPIADORA HH 1993529 CARGO FIJO DESDE CONTADOR Nº 113363 AL Nº 137861 FACTURA N° 353298. ARRIENDO DE SERVICIO FOTOCOPIADORA HH 1993529 CARGO FIJO DESDE CONTADOR Nº 113363 AL Nº 137861 FACTURA N° 353298. $ 106.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.007 $ 106.007

Total Neto	$ 106.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.141
TOTAL OC	$ 126.148