1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 763003-399-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA MANT. COMTAC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Facturación MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 65667,8 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTOR ALONSO ROJAS TEJEIRO Razón Social NESTOR ALONSO ROJAS TEJEIRO R.U.T. 7.679.036-1 Sucursal NESTOR ALONSO ROJAS TEJEIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111722 Adaptador de batería o accesorios 1 Unidad ADQUISICION DE ARTICULOS SEGUN ANEXO, COTIZACION N°1119. ADQUISICION DE ARTICULOS SEGUN ANEXO, COTIZACION N°1119. $ 345.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.620 $ 345.620

Total Neto	$ 345.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.668
TOTAL OC	$ 411.288