1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 763003-414-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Facturación MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 41980,5 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM DEL CARMEN Razón Social MIRIAM SOTO LEON EIRL R.U.T. 76.590.030-1 Sucursal MIRIAM DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN CUADRO COMPARATIVO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN CUADRO COMPARATIVO $ 220.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.950 $ 220.950

Total Neto	$ 220.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.980
TOTAL OC	$ 262.930