1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 763003-42-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Facturación MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 62814 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Marcelo Razón Social Anmatri E.I.R.L. R.U.T. 76.536.076-5 Sucursal Claudio Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1578852 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO KUMHO KC53 215/70 R16 UNIDAD 1580750 (1578852) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO KUMHO KC53 215/70 R16 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 87.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000

Total Neto	$ 348.000
Descuento	$ 17.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.814
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 393.414