1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 764-111-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Emergencia Torres del Paine - Alimentos e Insumos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia XII Región Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1028 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero N° 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 8048061,033597 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero N° 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Bulnes Razón Social COMERCIAL BULNES LTDA R.U.T. 76.121.300-8 Sucursal Comercial Bulnes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Global Film plástico, bebidas energéticas, néctar, leche, agua mineral, shampoo, bloqueadores solares, pilas, pañuelos, toallitas húmedas, talco para pies, espuma de afeitar, protectores labiales, desodorantes en barra, jabones, mascarillas, cubrepelo, etc. Film plástico, bebidas energéticas, néctar, leche, agua mineral, shampoo, bloqueadores solares, pilas, pañuelos, toallitas húmedas, talco para pies, espuma de afeitar, protectores labiales, desodorantes en barra, jabones, mascarillas, cubrepelo, etc. $ 42.358.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.358.216 $ 42.358.216

Total Neto	$ 42.358.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.048.061
TOTAL OC	$ 50.406.277