1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 764-11276-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2008 Nombre de la Orden de Compra CONACE XII - INSUMOS COFFE JORNADA FAMILIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 764-10-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia XII Región Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1028 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero N° 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 1913,87 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero N° 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA R.U.T. 95.580.000-1 Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 1 Unidad SERVILLETAS SEGÚN FACTURA 391031   $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516 $ 516 50202306 Refrescos 1 Unidad BEBIDAS SEGÚN FACTURA 391031   $ 3.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.765 $ 3.765 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad GALLETAS SURTIDAS SEGÚN FACTURA 391031   $ 5.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.792 $ 5.792

Total Neto	$ 10.073
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.914
TOTAL OC	$ 11.987