1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 764-210-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Telón y Data Adquisición 764-31-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita despachar en forma URGENTE, contacto Pamela Díaz Vásquez, Plaza Muñoz Gamero 1028, piso 2 Intendencia Regional de Magallanes y Antártica Chilena. Proveniente de Licitación 764-31-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia XII Región Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero N° 1028 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero N° 1028 Comuna -1 Impuesto 78460,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero N° 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 89.629.300-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111603 Pantallas de proyección 1 Unidad Pantallas de proyección Telón Eléctrico $ 152.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.950 $ 152.950 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad Proyectores multimedia Datashow $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 412.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.460
TOTAL OC	$ 491.410