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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
764-226-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-05-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Conv. Suministro Rep. y Mantención Eléctrica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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764-28-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena
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R.U.T. |
60.511.120-3 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Muñoz Gamero N° 1028 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
18099,495798 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Muñoz Gamero N° 1028 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
electromag |
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Razón Social |
ROBERTO CARLOS HERNANDEZ NEICUL
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R.U.T. |
14.132.176-5 |
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Sucursal |
electromag |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Global | Reposición de tubos fluorescentes, ballast, ampolletas económicas, cambio de focos sobrepuesto, ampolletas dicroicas en Departamento Social, Gabinete, pasillo, cocina de guardias, adquisiciones y atención de emergencia por luminarias exteriores, mano de obra y aporte de materiales. | Reposición de tubos fluorescentes, ballast, ampolletas económicas, cambio de focos sobrepuesto, ampolletas dicroicas en Departamento Social, Gabinete, pasillo, cocina de guardias, adquisiciones y atención de emergencia por luminarias exteriores, mano |
$ 95.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.261
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$ 95.261
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Total Neto
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$ 95.261
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.099
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$ 113.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.