1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 764-238-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra CONACE XII Conv Sumin. Insumos Café Ambito Jovenes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FACTURA 0371765 JOVENES ACT. 3.1.1 Proveniente de Licitación 764-10-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia XII Región Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero N° 1028 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero N° 1028 Comuna -1 Impuesto 3059,638647 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero N° 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA R.U.T. 95.580.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Galletas dulces o pastelitos Galletas surtidas según factura 371765 $ 4.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.566 $ 4.566 50202305 Jugo Natural 1 Unidad Jugo Natural Jugos nectar según factura 371765 $ 3.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.022 $ 3.022 50201706 Café 1 Unidad Café Café y azucar según factura 371765 $ 3.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.297 $ 3.297 52151503 Cubertería desechable doméstica 1 Unidad Cubertería desechable doméstica Articulos desechables según factura 371765 $ 5.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.218 $ 5.218

Total Neto	$ 16.103
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.060
TOTAL OC	$ 19.163