1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 764-239-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra CONACE XII - Insumos Café Area Control Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FACTURA 0371766 PLANIFICACION REGIONAL CONTROL ACT. 4.1.1 Proveniente de Licitación 764-10-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia XII Región Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero N° 1028 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero N° 1028 Comuna -1 Impuesto 2613,697475 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero N° 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA R.U.T. 95.580.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad Café Café, leche, agua mineral, jugos, cucharas de te. Según factura 371766 $ 6.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.685 $ 6.685 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Galletas dulces o pastelitos Galletas, sandwich, surtido mani, uvas, chocolate. Según factura 371766 $ 7.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.071 $ 7.071

Total Neto	$ 13.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.614
TOTAL OC	$ 16.370