1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 764-241-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra CONACE XII Conv Sumin. Insumos Previene Natales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FACTURA Nº 372893 Lanzamiento Programa CONACE Previene Natales DESARROLLO REGIONAL ACT. 10.6 Proveniente de Licitación 764-10-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia XII Región Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero N° 1028 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero N° 1028 Comuna -1 Impuesto 16738,201924 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero N° 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA R.U.T. 95.580.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202305 Jugo Natural 1 Unidad Jugo Natural Jugos Liquidos según factura 372893 $ 11.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.597 $ 11.597 50202311 Jugo en polvo 1 Unidad Jugo en polvo Jugos en polvo según factura 372893 $ 73.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.940 $ 73.940 14111705 Servilletas de papel 1 Pack Servilletas de papel Servilletas según factura 372893 $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.559 $ 2.559

Total Neto	$ 88.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.738
TOTAL OC	$ 104.834