1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 764-266-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2008 Nombre de la Orden de Compra CONACE XII-Insumos Coffe Capac. equipo SALFA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio Suministro Factura 376847 Laboral Act. 2.1.4 Resol. 7401 Jornada Capacitación a Equipo Preventivo Coordinador SALFA Proveniente de Licitación 764-10-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia XII Región Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero N° 1028 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero N° 1028 Comuna -1 Impuesto 502,462182 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero N° 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA R.U.T. 95.580.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 1 Unidad Galletas simples saladas Galletas, pasas con nueces, sandwich, agua mineral. Según factura 376847 $ 2.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.645 $ 2.645

Total Neto	$ 2.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502
TOTAL OC	$ 3.147