1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 764-291-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2008 Nombre de la Orden de Compra CONACE XII CONV SUMINISTRO EMPASTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio Suministro Servicio encuadernacion y empastado Orden de Compra correspondiente a Factura 293 Gastos Operacionales Resol. 7401 Proveniente de Licitación 764-37-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia XII Región Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero N° 1028 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero N° 1028 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero N° 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR ANTONIO LATORRE AVENDANO R.U.T. 2.791.355-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad Encuadernación con cola fría o pegamento Encuadernación 18 tomos CONACE. Según Factura 293 $ 68.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400

Total Neto	$ 68.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 68.400