1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 764-310-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2008 Nombre de la Orden de Compra CONACE XII-INSUMOS COFFE JORNADA TRATAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO DE SUMINISTRO FACTURA 381891 ACT. 1.1.4 $4.555.- ACT. 5.1.1 $8.243.- Proveniente de Licitación 764-10-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia XII Región Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero N° 1028 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero N° 1028 Comuna -1 Impuesto 2043,378142 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero N° 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA R.U.T. 95.580.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Galletas dulces o pastelitos Galletas dulces diferentes según factura 381891 $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Galletas dulces o pastelitos Pie de Limón según factura 381891 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513 50202305 Jugo Natural 1 Unidad Jugo Natural Jugos según factura 381891 $ 3.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.485 $ 3.485 50202310 Agua mineral 1 Unidad Agua mineral Agua Mineral según factura 381891 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008

Total Neto	$ 10.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.043
TOTAL OC	$ 12.798