1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 764-4-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Mant. Preventiva y Correctiva Ascensores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 764-7-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE MAGALLANES Y D Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILE R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Unidad de Compra Bories 901 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILE R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Facturación Bories 901 Comuna Punta Arenas Impuesto 583322,04 Dirección de Envío de la Factura Bories 901 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TK ELEVADORES CHILE SPA Razón Social TK ELEVADORES CHILE S.A. R.U.T. 96.726.480-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TK ELEVADORES CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global Servicio de mantención preventiva y correctiva de ascensores en Edificio Magallanes, modalidad convenio de suministro, contrato prorrogado a contar del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2026. Servicio de mantención preventiva y correctiva de ascensores en Edificio Magallanes, modalidad convenio de suministro, contrato prorrogado a contar del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2026. $ 3.070.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.070.116 $ 3.070.116

Total Neto	$ 3.070.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 583.322
TOTAL OC	$ 3.653.438