1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 764-453-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Conv.Suministro- Rep. y Mant. Eléctrica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 764-7-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia XII Región Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1028 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero N° 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 4326,87 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero N° 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electromag Razón Social ROBERTO CARLOS HERNANDEZ NEICUL R.U.T. 14.132.176-5 Sucursal electromag Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global Convenio de suministro reparación y mantención eléctrica, reposición alumbrado de 8 piezas en baño y sala de caldera, incluye materiales. Informe falla de enchufes oficinas. Convenio de suministro reparación y mantención eléctrica, reposición alumbrado de 8 piezas en baño y sala de caldera, incluye materiales. Informe falla de enchufes oficinas. $ 22.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.773 $ 22.773

Total Neto	$ 22.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.327
TOTAL OC	$ 27.100