1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 764-501-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Seguridad Pública-Conv.Suministro Mant. Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 764-14-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia XII Región Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1028 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero N° 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero N° 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA Razón Social CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA R.U.T. 12.924.755-k Sucursal CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111811 Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 1 Unidad Mantenimiento Impresora HP Laser 4L Mantenimiento Impresora HP Laser 4L $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 81111811 Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 1 Unidad Mantenimiento impresora Deskjet Mantenimiento impresora Deskjet $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 36.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 36.000

Justificación de exención de impuesto