1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 764-51-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Convenio Rep. y Mant. Eléctrica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia XII Región Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1028 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero N° 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 44734,55 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero N° 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electromag Razón Social ROBERTO CARLOS HERNANDEZ NEICUL R.U.T. 14.132.176-5 Sucursal electromag Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global Cambio de ballast electrónico tubos fluorescentes y ampolletas, en Cocina, Sala de Generador, Departamento Social, Gabinete y pasillo. Aporte de materiales ballast, tubos fluorescentes, ampolletas. Cambio de ballast electrónico tubos fluorescentes y ampolletas, en Cocina, Sala de Generador, Departamento Social, Gabinete y pasillo. Aporte de materiales ballast, tubos fluorescentes, ampolletas. $ 235.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.445 $ 235.445

Total Neto	$ 235.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.735
TOTAL OC	$ 280.180