1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 764-673-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Fondo Social - Taller Audiovisual Adq. 764-101-CO0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proyecto: "Taller Audiovisual Para Jóvenes con Problemas de OH y Drogas Una Mirada Hacia lo Visual". Proveniente de Licitación 764-101-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia XII Región Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Unidad de Compra Bories 901 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Facturación Bories 901 Comuna -1 Impuesto 1721,4 Dirección de Envío de la Factura Bories 901 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 DESTACADORES VERDES 20 Unidad DESTACADORES VERDES Destacadores color verde $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020 44121708 DESTACADORES ROSADOS 20 Unidad DESTACADORES ROSADOS Destacadores color rosado $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020 44121708 DESTACADORES CELESTES 20 Unidad DESTACADORES CELESTES Destacadores color celeste $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020

Total Neto	$ 9.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.721
TOTAL OC	$ 10.781