1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 764-799-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SENDA XII -convenio de suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 764-52-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia XII Región Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1028 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Facturación Bories 901 Comuna Punta Arenas Impuesto 10639,680672263 Dirección de Envío de la Factura Bories 901 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Razón Social RENDIC HERMANOS S A R.U.T. 81.537.600-5 Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Global 10 paquetes de galletas; 26 bebidas desechables, 15 néctar de 1 lt.; 5 paquetes papas fritas; 6 cheetos palitos original 10 paquetes de galletas; 26 bebidas desechables, 15 néctar de 1 lt.; 5 paquetes papas fritas; 6 cheetos palitos original $ 55.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.998 $ 55.998

Total Neto	$ 55.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.640
TOTAL OC	$ 66.638