1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 764-84-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2009 Nombre de la Orden de Compra CONACE XII - INSUMOS PARA COFFEE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 764-11-CO09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia XII Región Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1028 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero N° 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 2291,016806708 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero N° 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LTDA Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA R.U.T. 95.580.000-1 Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad GALLETAS, AZUCAR, CAFE, SERVILETAS, SNACKS, JUGOS SEGÚN FACTURA 440138 GALLETAS, AZUCAR, CAFE, SERVILETAS, SNACKS, JUGOS SEGÚN FACTURA 440138 $ 12.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.058 $ 12.058

Total Neto	$ 12.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.291
TOTAL OC	$ 14.349