1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 764-91-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Conv. Suministro Rep. y Mant. Eléctrica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 764-28-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia XII Región Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1028 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero N° 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 23263,03 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero N° 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electromag Razón Social ROBERTO CARLOS HERNANDEZ NEICUL R.U.T. 14.132.176-5 Sucursal electromag Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global Convenio de suministro reparación y mantención de sistemas eléctricos e insumos, reposición de tubos fluorescentes, ballast, focos sobrepuestos en sector de adquisiciones, gabinete, depto. social y pasillo. Convenio de suministro reparación y mantención de sistemas eléctricos e insumos, reposición de tubos fluorescentes, ballast, focos sobrepuestos en sector de adquisiciones, gabinete, depto. social y pasillo. $ 122.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.437 $ 122.437

Total Neto	$ 122.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.263
TOTAL OC	$ 145.700