1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 764-95-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra convenio suministro lavado y limpieza de vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 764-4-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia XII Región Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1028 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena R.U.T. 60.511.120-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero N° 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 17402,86 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero N° 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tamara beatriz rodriguez seron Razón Social TAMARA BEATRIZ RODRIGUEZ SERON R.U.T. 8.326.893-k Sucursal tamara beatriz rodriguez seron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Global 5 lavado aspirado 1 reparación 4 cambio neumáticos 4 balanceo 5 lavado aspirado 1 reparación 4 cambio neumáticos 4 balanceo $ 91.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.594 $ 91.594

Total Neto	$ 91.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.403
TOTAL OC	$ 108.997