1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765-1002-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado mes de Diciembre DN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Aldunate 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 399 Comuna Temuco Impuesto 82336,12 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COLLIPAL LICANQUEO JUANA ROSAL - Casa Matriz Razón Social COLLIPAL LICANQUEO JUANA ROSALIA R.U.T. 11.303.739-3 Sucursal COLLIPAL LICANQUEO JUANA ROSAL - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO Diciembre 2011 PROGRAMA ORIGENES FACTURA Nº 0349 Servicio de Fotocopiado Dirección Nacional $ 433.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.348 $ 433.348

Total Neto	$ 433.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.336
TOTAL OC	$ 515.684