1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765-1091-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Actualizaciones Software Convenio 169 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Aldunate 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 399 Comuna Temuco Impuesto 660,06 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-4-lp10 Mantenimiento y soporte de hardware 3   (818988) SERVICIO DE CONFIGURACION - SEREVECOM002 UNIDAD 824202 (818988) SERVICIO DE CONFIGURACION - SEREVECOM002 UNIDAD; Código: COMCRESER020;Región : IX US$ 1.158,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.474,00 US$ 3.474,00

Total Neto	US$ 3.474,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 660,06
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.134,06