1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765-121-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2015 Nombre de la Orden de Compra SALA CUNA HIJO SUSAN HERNANDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 765-18-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Aldunate 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 399 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALA CUNA AMPALU Razón Social SERVICIOS CLARO SOLAR LIMITADA R.U.T. 77.121.030-9 Sucursal SALA CUNA AMPALU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad Contratatación de servicios de salas cunas y/o jardin infantil para funcionarias Susan Hernandez: mes de Enero 2015 a Junio 2015, para menor Joaquin Sánchez Hernandez. Valor mensual $230.120.- c/u., Matrícula $104.600.- Servicios Claro solar Ltda., Rut 77.121.030-9,sala cuna AMPALU, Claro Solar 367 Temuco, www.ampalu.cl $ 1.485.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.320 $ 1.485.320

Total Neto	$ 1.485.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.485.320

Justificación de exención de impuesto