1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765-206-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 765-12-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 765-12-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 399 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2023 Título Descripción DEL PAGO El pago del servicio se realizará en dos (2) cuotas, según se detalla en el siguiente cuadro. Para estos efectos, regirá lo dispuesto en el artículo 4º y 11º de la Ley N°19.886 Primera cuota; Al primer mes de ejecución, Presentación y aprobación de 1º Informe de avance. (con un avance de ejecución de al menos el 20% de los productos). Segunda y última cuota, al sexto mes de ejecución,  Presentación y aprobación de Informe Técnico Final y Resolución de cierre conforme Proyecto. (con el 100% de los productos ejecutados) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Nelson Razón Social JULIO NELSON MARILEO CALFUQUEO CONSULTORA Y SERVIC R.U.T. 76.266.117-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Julio Nelson Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Cursos de Inmersión Linguistica Propuesta de cursos de immersion lingüística en hogares estudiantiles indigenas de educación superior segun lo solicitado en las bases $ 80.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000.000 $ 80.000.000

Total Neto	$ 80.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 80.000.000

Justificación de exención de impuesto