1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765-341-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA OC 765-89-SE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 765-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Aldunate 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 399 Comuna Temuco Impuesto 119432,86 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad Telefonía Móvil, Banda Ancha Móvil y Otros DESDE 765-2-LE13 FACTURA N° 18242789 DE FECHA 15/04/2014.   $ 628.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.594 $ 628.594

Total Neto	$ 628.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.433
TOTAL OC	$ 748.027