1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765-37-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ART. ASEO E HIGIENE DN compra ágil: 765-3-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 216 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 399 Comuna Temuco Impuesto 73463,5 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Temucom Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TEMUCO SPA R.U.T. 77.782.429-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Temucom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida La Dirección Nacional de CONADI solicita la compra de papel higiénico y toalla de papel, conforme a requerimiento adjunto. 35- Pack toalla papel 2x200 metros 30- Pack papel higiénico doble hoja 6x300 metros $ 386.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.650 $ 386.650

Total Neto	$ 386.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.464
TOTAL OC	$ 460.114