Orden de Compra. Nº765-407-CM20 "2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765-407-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1425 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 399
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OTEC ALTAEXPERTICIA
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACION ALTAEXPERTICIA LIMITADA
R.U.T. 76.418.347-9
Sucursal OTEC ALTAEXPERTICIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia32 (1324067 )CURSO GENERAL - ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN TIC Y NUEVAS METODOLOGÍAS DE ENSENANZA  VALOR POR ALUMNO 1350247(1324067) CURSO GENERAL - ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN TIC Y NUEVAS METODOLOGÍAS DE ENSENANZA  VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 66.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.127.360 $ 2.127.360
Total Neto $ 2.127.360
Descuento $ 127.642
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.999.718

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por porque las capacitaciones no están afecta al impuesto al valor agregado(iva)

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.