1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765-45-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO DIRECCION NACIONAL 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 765-40-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Aldunate 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 399 Comuna Temuco Impuesto 2699577 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEM Servicios Generales Razón Social LUIS ALEJANDRO DIAZ ARIAS R.U.T. 15.986.023-k Sucursal ALEM Servicios Generales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Unidad Servicio Aseo Dirección Nacional, CONADI DESDE 765-40-LE16 Enero a Junio 2019, reajustado. SERVICIOS DE ASEO EN DEPDNENCIAS VALOR NETO MENSUAL $ 2.368.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.208.300 $ 14.208.300

Total Neto	$ 14.208.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.699.577
TOTAL OC	$ 16.907.877