1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765-454-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio Material de Difusión y Capacitación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Por estado de avance a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 399 Comuna Temuco Impuesto 3579472,32 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comunicación y Desarrollo Razón Social GUIDO GONZALO BREVIS HIDALGO R.U.T. 9.697.913-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comunicación y Desarrollo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad no definida Servicio de diseño, edición e impresión de material audiovisual, radial e impreso para difusión y capacitación.   $ 18.839.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.839.328 $ 18.839.328

Total Neto	$ 18.839.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.579.472
TOTAL OC	$ 22.418.800