1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765-478-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 765-31-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 765-31-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Km. 12 Camino Labranza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 399 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Alex Henriquez ClaudioAlexHenriquezRebolle Razón Social CLAUDIO ALEX HENRIQUEZ REBOLLEDO R.U.T. 13.934.617-3 Sucursal Claudio Alex Henriquez ClaudioAlexHenriquezRebolle Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112102 Proveedores de servicio de correo electrónico 1 Unidad SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE GESTOR DE CORREO CORPORATIVO MERAK MAIL SERVER   $ 3.183.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.183.628 $ 3.183.628

Total Neto	$ 3.183.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.183.628

Justificación de exención de impuesto